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Número da nota de Empenho	105012
Data de emissão	05/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.800,00
Valor Liquidado	R$ 2.800,00
Valor Pago	R$ 2.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Dispensa
CPF do Ordenador	***.874.663-**
Nome do Ordenador	Joelma Maria Soares Macedo Oliveira
Histórico	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARO NO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO - ESTAÇÃO REPETIDORA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
CPF/CNPJ	***318300001**
Endereço	RUI BARBOSA, 170, CENTRO, CEP:64260-000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Cuidar do Anisiense
Ação	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/02/2026	0000399/2026	1	89	2.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2026	2.800,00