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Número da nota de Empenho	212001
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 55.000,00
Valor Liquidado	R$ 25.000,00
Valor Pago	R$ 20.000,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0000459
Modalidadade da licitação	Inexigíbilidade
CPF do Ordenador	***.544.353-**
Nome do Ordenador	MARCIO DIAS RIBEIRO
Histórico	Valor destinado ao pagamento da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria administrativa, visando o atendimento das demandas desta prefeitura municipal voltada para a qualificação da equipe de licitações e contratos, subsídios para implantação da lei nº 14.133/2021, de 01/04/2021 (nova lei de licitações), informação e acompanhamento de licitações nos órgão de controles, plataformas de pregão eletrônico, acompanhamento administrativo junto à secretarias municipais, outros órgãos da esfera municipal, estadual e federal, e outras demandas que a administração julgar necessário ao desenvolvimento dos serviços contratados, de interesse do município.
Dados do Credor
Nome do Credor	P K A DA SILVA
CPF/CNPJ	***061330001**
Endereço	COMERCIANTE ZACARIAS ALVES, 18, ITARARE, CEP:64078-360
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Pública Eficiente
Ação	Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
5	26/06/2026	0002318/2026	5	839	5.000,00	-
4	02/06/2026	0001973/2026	4	821	5.000,00	-
3	19/05/2026	0001772/2026	3	802	5.000,00	-
2	06/04/2026	0001109/2026	2	784	5.000,00	-
1	04/03/2026	0000698/2026	1	766	5.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	3	10/06/2026	5.000,00
1	4	10/06/2026	5.000,00
1	2	10/04/2026	5.000,00
1	1	10/03/2026	5.000,00