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Número da nota de Empenho	223001
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.305,50
Valor Liquidado	R$ 1.305,50
Valor Pago	R$ 1.305,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.265.058-**
Nome do Ordenador	Marieude dos Reis Silva Souza
Histórico	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FESTIVOS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA(SCFV).
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA FERREIRA
CPF/CNPJ	***977130001**
Endereço	RUA JERONIMO BELO, S/N, Centro, CEP:64780-000
Cidade	ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Servir e Cuidar das Pessoas
Ação	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Festividades E Homenagens

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/03/2026	0000831/2026	1	01	1.305,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	27/03/2026	1.305,50