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Número da nota de Empenho	311001
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 9.572,52
Valor Liquidado	R$ 9.572,52
Valor Pago	R$ 9.572,52
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.703.653-**
Nome do Ordenador	José de Anchieta de Santana Macedo
Histórico	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, BEM COMO RESERVA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE SEUS SERVIDORES EM VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PRESCTT TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***863330001**
Endereço	DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, SN, AEROPORTO, CEP:64006-900
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Fundamental de Qualidade
Ação	Manutenção e Melhoria do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operacional

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/03/2026	0000875/2026	1	---	9.572,52	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/03/2026	9.572,52