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Número da nota de Empenho	626001
Data de emissão	26/06/2026
Valor Empenhado	R$ 11.284,00
Valor Liquidado	R$ 11.284,00
Valor Pago	R$ 10.414,36
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002249
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.265.058-**
Nome do Ordenador	Marieude dos Reis Silva Souza
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 08.02.001 - Administrativo, conforme autorização de empenho N° 5172 referente ao mês de Jun/2026 da Sec Mun De Assist Social Trab E Cidadania.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	Maria das Mercês Ribeiro, 406, Centro, CEP:64780-000
Cidade	ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Servir e Cuidar das Pessoas
Ação	Gestão Administrativa do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Subsidios (exceto Agentes Políticos)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	26/06/2026	0002249/2026	1	---	11.284,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/06/2026	10.414,36