Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU

Detalhes da Autorização Nº 0000604/2026-1 Voltar PDF XLS

Dados da Despesa Orçamentária
Local da Entrega ou Realização do Serviço	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária	2069 - Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS) \| Ficha: 131 \| 3.3.90.30 \| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Nº do Empenho
Tipo de Empenho	Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP	46471534000105
Nome	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
Justificativa	Aquisição parcelada de materiais de construção, hidráulico e elétrico para atender os pequenos reparos atendendo as necessidades da Secretaria municipal de Saúde do Município de Anísio de Abreu - PI.AÇÃO VIII – Custeio de Serviços da APS – Outras Ações/63000752505202600.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	R$ UNIT.	TOTAL R$
PORTA DE COMPESADO 70X210	UND	2,00	201,00	402,00
ARGAMASSA 20 KG	UND	8,00	18,50	148,00
BOCAL SOQUETE E27 PRETO	UND	50,00	3,10	155,00
CABO FLEX 6 MM 100 MT	ROLO	3,00	793,78	2.381,34
CABO FLEX CORFIO 2,5 MM 100 MTROLO	ROLO	3,00	250,98	752,94
CIMENTO-SC C/50 KG	UND	25,00	51,00	1.275,00
LÂMPADA DE LED 15 W	UND	20,00	12,30	246,00
TOMADA	UN	20,00	13,00	260,00
CADEADO 40 MM	UND	20,00	22,50	450,00
RIPA MADEIRA	METRO	600,00	2,85	1.710,00
LÂMPADA DE LED 9 W	UND	20,00	10,00	200,00
TELHA CERAMICA	UND	800,00	1,05	840,00
TUBO PVC 40 MM, SOLDAVEL, P/AGUA, BARRA C/6:00 MM	METRO	5,00	36,50	182,50
VASO ACOPLADO	UND	3,00	491,80	1.475,40
CAIXA DE AGUA 1000 LITROS	UN	2,00	440,00	880,00
CAIXA DESCARGA	UNIDADE	4,00	35,30	141,20
JOELHO SOLDAVEL DE 20	UND	30,00	1,10	33,00
TUBO PVC 100 MM, SOLDAVEL, P/ESGOTO, BARRA C/6:00 MM	BARRA	5,00	88,00	440,00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	UND	20,00	10,40	208,00
CABO FLEX CORFIO 4 MM 100 MT	ROLO	3,00	460,00	1.380,00
LAMPADA DE LED 30W	UNIDADE	12,00	25,90	310,80
PIA LAVATÓRIO P/BANHEIRO	UND	6,00	132,40	794,40
JOELHO LISO PVC 40 MM,SOLDÁVEL	UND	50,00	4,70	235,00
PREGO 15X15	QUILOGRAMA	5,00	21,65	108,25
TIJOLO 8 FUROS	UND	1.000,00	1,10	1.100,00
TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	10,00	24,50	245,00
CAIBRO	MTS	100,00	8,90	890,00
CERAMICA PISO/PAREDE	METRO	25,00	37,30	932,50
LIXA MASSA NA120	UND	30,00	1,60	48,00
TINTA LATEX EXT CORAL 18 LT	UN	5,00	222,00	1.110,00
TUBO PVC 50 MM, SOLDAVEL, P/ESGOTO, BARRA C/6:00 MM	METRO	20,00	47,50	950,00
DOBRADIÇA PORTA	UND	20,00	4,50	90,00
CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS	UN	2,00	307,00	614,00
BOCAL DE LOUÇA E-27	UNIDADE	35,00	5,00	175,00
FECHADURA EXTERNA	UN	12,00	61,50	738,00
TUBO PVC 40 MM, SOLDAVEL, P/ESGOTO, BARRA C/6:00 MM	METRO	10,00	37,20	372,00
JOELHO LISO PVC 20 MM,SOLDÁVEL,P/ ÁGUA	UND	100,00	0,98	98,00
FERROLHO CHATO	UND	20,00	6,50	130,00
PIA P/CPZINHA 1:20 M	UND	2,00	231,60	463,20
TORNEIRA INOX	UND	5,00	102,00	510,00
TOMADA SIMPLES	UNIDADE	10,00	12,80	128,00
JOELHO SOLDAVEL DE 50	UND	20,00	9,99	199,80
TUBO PVC 20 MM, SOLDAVEL, P/ÁGUA BARRA C/6:00 MM	METRO	15,00	15,30	229,50
PORTA DE COMPESADO 80X210	UND	1,00	198,30	198,30
CAIXA DE AGUA DE 2 MIL LITROS	UN	1,00	1.192,00	1.192,00
Total da Autorização em R$			25.422,13